Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: 1.55.06 Friedhöfe
H. Schröder
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 505 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.816 -6.850 -6.850 -6.850 -6.850 -6.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -309.301 -315.533 -330.768 -331.245 -335.152 -338.549
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440
8 +
9 =
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-400 -400 -400 -400 -400
-313.557 -324.223 -339.458 -339.935 -343.842 -347.239
10 - Personalauszahlungen 59.407 64.110 54.298 54.523 55.064 55.611
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
155.577 170.260 170.260 170.260 170.260 163.760
15 - sonstige Auszahlungen 761 1.720 1.200 1.200 1.200 1.200
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
215.746 236.090 225.758 225.983 226.524 220.571
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-97.811 -88.133 -113.700 -113.952 -117.318 -126.668
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.755 5.000 5.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
2.087 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
30 = investive Auszahlungen 3.843 2.500 7.500 2.500 7.500 2.500
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
3.843 2.500 7.500 2.500 7.500 2.500