Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.42 Sportförderung
verantwortlich: 1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern
H. Mark
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-44.800 -57.771 -52.705 -56.253 -55.941 -55.601
10 = Ordentliche Erträge -44.800 -57.771 -52.705 -56.253 -55.941 -55.601
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- 391 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
66 66 69 69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.114 65.625 105.591 66.141 66.171 66.171
17 = Ordentliche Aufwendungen 66.114 65.625 105.657 66.207 66.241 66.241
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
21.313 7.854 52.952 9.954 10.300 10.640
19 + Finanzerträge -410.261 -400.000 -650.000 -400.000 -400.000 -400.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -410.261 -400.000 -650.000 -400.000 -400.000 -400.000
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
-388.948 -392.146 -597.048 -390.046 -389.700 -389.360
-388.948 -392.146 -597.048 -390.046 -389.700 -389.360
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
43.610 56.393 53.377 56.313 55.882 55.525
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -345.338 -335.753 -543.671 -333.734 -333.818 -333.836
Bei dem Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattung seitens des Betriebes Freizeitbad für die von der Stadt erbrachten
Leistungen (Personal- und Sachkosten).
Durch die Übernahme des operativen Badgeschäftes durch die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH entfallen in erheblichem Umfang
Verrechnungsleistungen der Stadt an den Eigenbetrieb. Hier im Wesentlichen die Verrechnung der Personalkosten des bisherigen Badleiters sowie die