Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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1.3.2.2.5 Einbindung der Bürgerschaft 17 1.3.2.2.6 Frühzeitige Anpassung an die demografische Entwicklung 18 1.3.2.2.7 Zustandserfassung im Bereich Infrastrukturvermögen 18 Seite Inhaltsübersicht
1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 Angaben zur aktuellen Ausgangslage - 1 - 1.Haushaltssicherungskonzept Nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zeigte sich, dass die Stadt Hückeswagen für die Haushaltsjahre 2006 bis 2008 in der Lage war - unter Einbeziehung des Bestandes der Ausgleichsrücklage - jeweils eine (fiktiv) ausgeglichene Haushaltsplanung vorzulegen. Im Jahresabschluss 2008 ergab sich sogar ein positives Jahresergebnis. Für das Haushaltsjahr 2009 reichte jedoch die noch vorhandene Ausgleichsrücklage nicht mehr aus, um die ausgewiesene Unterdeckung auszugleichen. Das Jahr 2010 war in mehrfacher Hinsicht ein absolut außerordentliches Jahr in der Geschichte der Stadt. Aufgrund des Baus der Stadtstraße und somit der inneren Ortsumgehung sowie auch aufgrund der Tatsache, dass die Stadt zum ersten Mal in ihrer Geschichte abundant war und keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhielt, ergab sich planerisch ein erhebliches Defizit von rd. 9,9 Mio. €. Unter Zugrundelegung der bis dahin bekannten Finanzrahmendaten zeigte sich im Entwurf zum Haushaltsplan 2011 eine wirtschaftliche Entwicklung für die Jahre 2011 bis 2014 in der Weise, dass die gesetzlichen Schwellenwerte unterschritten wurden und somit die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich erschien. Nach Bekanntgabe des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 und einer ersten Probeberechnung hierzu stellte sich die Situation am 23. Dezember 2010 völlig neu dar. Aufgrund struktureller Veränderungen ergibt sich eine stärkere Belastung kreisangehöriger Kommunen zugunsten des kreisfreien Raumes. Für Hückeswagen bedeutet dies nur in 2011 Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf. Die Beschlussfassung über das Gemeindefinanzierungsgesetz sowie die angekündigten Veränderungen aufgrund des ifo - Gutachtens ab 2012 bleiben abzuwarten. Die weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2012 - 2014 stellt sich insgesamt wieder positiver dar. Im Jahr 2012 ergibt sich planerisch ein Überschuss in Höhe von rd. 500 T€. Ebenso kann der Haushaltsausgleich in 2014 dargestellt werden. Das geplante Defizit des Jahres 2013 liegt unterhalb der gesetzlichen Schwellenwerte und stellt insoweit einen zulässigen Eigenkapitalverzehr dar.
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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