- 38 - 3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes <strong>2011</strong> der Stadt <strong>Hückeswagen</strong> Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten im Wesentlichen die Zuschüsse an die Sport- und Kulturvereine und –verbände. Bei der Position Leistungen nach dem AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) wurden die geplanten Aufwendungen der aktuellen Zuweisungsquote berechtigter Personen angepasst. Parallel dazu entwickeln sich die Krankenschutzkosten für den entsprechenden Personenkreis unter der Position Krankenhilfe nach dem AsylbLG. Die Ansätze für sonstige soziale Leistungen stellen den Aufwand für den Einsatz der 1-EURO-Kräfte dar. Der Aufwand wird (siehe weiter oben) vom Bund erstattet. Ab <strong>2011</strong> erfolgt kein weiterer Einsatz von 1 € Kräften. Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit berechnen sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den Gewerbesteuerhebesatz und multipliziert mit einem Umlagesatz von insgesamt 71 Punkten für das Jahr <strong>2011</strong>. Für die Berechnung der Kreisumlage wurden die nachstehenden Umlagesätze, basierend auf den Daten des Kreistagsbeschlusses vom 24.03.<strong>2011</strong> angesetzt. Im Vergleich zur vorherigen Einplanung zeigen sich veränderte Be- bzw. Entlastungen für den städtischen Haushalt. Besondere Effekte entstehen hier durch die Entscheidung des Bundes, schrittweise die finanziellen Belastungen, die durch die Grundsicherung entstehen, aufzufangen. Weitere Entlastungen durch den Bund ergeben sich im Bereich der Hartz IV Leistungen. Darüber hinaus verwendet der Kreis rd. 11,2 Mio. € aus seiner allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Defizits. Jahr Allgemeine Umlage KVHS Jugendamt Umlage insgesamt 2010 40,8700 v.H. 0,2667 v.H. 22,3560 v.H. 63,4927 v.H. <strong>2011</strong> 45,3800 v.H. 0,2703 v.H. 25,8905 v.H. 71,5408 v.H. 2012 44,3000 v.H. 0,2543 v.H. 24,9422 v.H. 69,4965 v.H. 2013 43,6800 v.H. 0,2396 v.H. 23,9672 v.H. 67,8868 v.H. 2014 42,3500 v.H. 0,2324 v.H. 23,1176 v.H. 65,7000 v.H. Bei der Kontierung Andere sonstige Transferaufwendungen handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Da die weitere gesetzliche Entwicklung im Bereich der Krankenhausfinanzierung derzeit nicht absehbar ist, kann die Einplanung nur nach den Erfahrungswerten der Vergangenheit erfolgen. Die Aufwendungen werden hier nach den Vorgaben von IT-NRW verbucht.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - 39 - 3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes <strong>2011</strong> der Stadt <strong>Hückeswagen</strong> Aufwendungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 30.825,58 47.884,00 52.160,00 50.100,00 49.500,00 49.300,00 541300 Reisekosten 14.992,35 19.352,00 21.382,00 21.082,00 21.082,00 18.582,00 541600 Dienst- und Schutzkleidung usw. 22.139,21 7.350,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 541700 Personalnebenaufwand 4.178,20 4.600,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 145.886,66 428.200,00 223.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausgaben 48.985,12 51.732,00 51.732,00 51.730,00 51.732,00 51.732,00 542200 Leasing 31.056,53 40.640,00 38.240,00 38.240,00 38.240,00 38.240,00 542300 Gebühren 35.413,79 44.720,00 43.710,00 44.300,00 44.900,00 45.500,00 542310 Bankgebühren 5.771,21 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 50.306,39 98.000,00 64.250,00 64.250,00 64.250,00 64.250,00 542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 143.283,05 151.300,00 147.500,00 147.540,00 151.040,00 153.880,00 542900 Andere sonst. Inanspruchnahme v. Rechten, Diensten 121.899,48 143.770,00 110.470,00 108.570,00 108.570,00 108.570,00 543100 Büromaterial 11.825,02 13.940,00 13.240,00 13.215,00 13.215,00 13.215,00 543110 Verbrauchsmaterial 22.074,23 27.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 543200 Drucksachen 34.568,14 35.480,00 63.380,00 63.380,00 63.380,00 63.380,00 543300 Zeitungen und Fachliteratur 16.079,50 16.910,00 15.048,00 14.948,00 14.948,00 14.948,00 543400 Porto 30.965,80 35.000,00 37.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 543500 Telefon 25.928,71 31.960,00 30.825,00 30.825,00 30.825,00 30.825,00 543600 Öffentliche Bekanntmachungen 134,36 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 543700 Gästebewirtung und Repräsentation 8.257,36 7.720,00 7.370,00 7.370,00 7.370,00 7.370,00 543900 And.sonst. Geschäftsaufw./543800 Werbung 46.028,97 47.910,00 39.850,00 38.350,00 47.850,00 52.750,00 543901 Stadtfeste 9.967,33 24.900,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 544100 Versicherungsbeträge 94.294,15 108.750,00 27.950,00 28.000,00 29.050,00 29.100,00 544110 Haftpflichtversicherung 35.290,64 37.120,00 36.750,00 37.100,00 37.450,00 37.800,00 544120 Unfallversicherung 127.356,09 137.580,00 138.200,00 140.150,00 142.150,00 144.100,00 544130 Gebäudeversicherung 0,00 0,00 77.670,00 78.470,00 79.670,00 80.870,00 544140 Eigenschadenversicherungen 5.947,62 7.730,00 7.500,00 7.600,00 7.700,00 7.800,00 544150 Elektronikversicherung 0,00 0,00 4.230,00 4.530,00 4.830,00 5.130,00 544200 Kfz-Versicherungsbeiträge 21.348,93 23.850,00 24.100,00 24.350,00 25.000,00 25.250,00 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen 13.976,29 15.660,00 15.680,00 15.700,00 15.720,00 15.720,00 544500 Verluste aus Abgang von VermG AV 191.961,53 17.055,00 15.918,00 9.424,00 19.000,00 0,00 544700 Sonstige Rückstellungen 3.453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544800 Wertberichtigungen auf Forderungen 142.236,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544900 Sonstige Beiträge 9.946,66 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 547100 Grundsteuer 18.737,81 16.890,00 17.540,00 17.540,00 17.540,00 17.540,00 547200 Kraftfahrzeugsteuer 1.930,27 2.320,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 548200 Körperschaftsteuer 7.305,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 548300 Kapitalertragsteuer 63.709,00 60.000,00 97.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 548400 Solidaritätszuschlag 3.950,04 3.300,00 5.175,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 548700 Zinsabschlagsteuer 791,27 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 548900 So. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21.110,73 0,00 24.109,00 23.940,00 23.889,00 23.935,00 549100 Verfügungsmittel 1.987,84 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 549200 Schadensfälle 16.195,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549210 Vandalismus 607,42 8.550,00 8.550,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 549300 Festwerte 21.981,66 58.640,00 61.900,00 52.462,00 53.580,00 53.280,00 549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen 4.128,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 33.782,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.152.141,91 1.808.293,00 1.605.879,00 1.602.216,00 1.631.531,00 1.622.117,00
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
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Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
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Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
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- 542 -
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- 544 - 9.2 Wirtschaftspläne von E
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Erl.Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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