Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: H. Ufer 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 246 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -773.207 -633.249 -492.233 -794.794 -727.968 -669.155 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -66.885 -74.552 -96.444 -96.444 -96.444 -96.444 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.699 -22.780 -22.780 -22.780 -22.780 -22.780 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.363 7 + Sonstige ordentliche Erträge -135 -19 -301.795 -9.135 -135 8 + Aktivierte Eigenleistungen -6.140 10 = Ordentliche Erträge -861.703 -730.600 -913.252 -923.153 -847.327 -788.379 11 - Personalaufwendungen 405.015 403.198 389.417 383.952 389.565 392.193 12 - Versorgungsaufwendungen 38.499 39.119 31.861 32.220 32.490 29.495 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.253.138 1.187.128 1.195.067 1.187.127 1.180.962 1.176.751 14 - Bilanzielle Abschreibungen 528.435 491.978 51.291 50.530 115.257 114.625 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.913 160.373 72.326 58.986 56.248 53.454 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.350.002 2.281.796 1.739.962 1.712.816 1.774.521 1.766.518 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 1.488.299 1.551.196 826.710 789.663 927.194 978.139 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 75.301 104.333 4.481 3.872 11.969 11.921 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 75.301 104.333 4.481 3.872 11.969 11.921 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 1.563.599 1.655.529 831.191 793.536 939.163 990.060 1.563.599 1.655.529 831.191 793.536 939.163 990.060
Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: H. Ufer 27 + Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 247 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -49.888 -51.427 -51.927 -51.428 -49.428 -49.992 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.765.720 2.514.814 2.406.192 2.361.908 2.223.456 2.176.929 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 3.279.432 4.118.916 3.185.457 3.104.016 3.113.191 3.116.997
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
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Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Ju
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Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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