Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen
Die Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2011 - 2014 vom 23.09.2010 sehen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen
eine Steigerung von 1 % im Planungszeitraum vor. Im Bereich der Tarifbeschäftigten wurde bei der Planung in 2011 weiterhin der Zeitpunkt der
tariflichen Erhöhung mit berücksichtigt. Somit wurde hier für 2011 die Tarifsteigerung anteilig mit 0,8083 % eingeplant, ab 2012 ist linear eine
Steigerungsrate von 1 % vorgesehen.
Die Ermittlung der Bezüge und Vergütungen erfolgte auf der Basis der aktuell Beschäftigten sowie unter Berücksichtigung bekannter personeller
Veränderungen.
Hier wird verwiesen auf die Erläuterungen zum Konto "Erstattungen von Gemeinden". Da eine von der Stadt Wipperfürth für das Regionale Gebäudemanagement
zugewiesene Mitarbeiterin zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht ist eine Neubesetzung erforderlich. Diese ist nach dem geltenden
Vertrag durch die Stadt Hückeswagen vorzunehmen. Für einen erfolgreichen Start des gemeinsamen Projektes ist eine qualifizierte Neubesetzung
der bisherigen Halbtagsstelle erforderlich. Anders als bisher soll der Arbeitsplatz als Vollzeitstelle eingerichtet werden. Ziel ist es, durch
eine geänderte Organisation der gemeinsamen Arbeit die Stelle einer Ende 2011 ausscheidenden Mitarbeiterin nicht neu zu besetzen und somit insgesamt
zukünftig eine Stellenreduzierung um eine halbe Stelle zu ermöglichen.
Bei der Ansatzbildung der Beamtenbezüge sowie auch für die Tarifbeschäftigten wurden die Orientierungsdaten angewendet.
Trotz tariflicher Erhöhung und Fortschreibung der Personalkosten aufgrund der Orientierungsdaten ist es aufgrund der Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
gelungen, durch Stellenminderung die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Vergleich Bezüge und Vergütungen)
im Wesentlichen auf einem vergleichbaren Niveau darzustellen.
Die Stadt Hückeswagen leistet für ihre Beschäftigten zur Finanzierung der Betriebsrente Umlagezahlungen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse
für Gemeinden und Gemeindeverbände in Köln. Als Arbeitgeber zahlt die Stadt Hückeswagen für die über den Freibetrag nach § 3 Nr. 56
EStG hinausgehende Umlage eine pauschalierte Lohnsteuer.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für den allgemeinen Haushalt und die Eigenbetriebe sehen in der Gesamtdarstellung wie folgt aus:
Aufwendungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
Personal- und Versorgungsaufw. allgemeiner Haushalt 5.493.970,65 5.715.599,05 5.735.311,51 5.662.642,47 5.790.930,01 5.828.984,84
Personalaufwand Eigenbetrieb Freizeitbad 162.856,00 158.260,00 124.870,00 126.460,00 128.020,00 129.290,00
Personalaufwand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 128.796,00 138.170,00 141.150,00 142.890,00 144.660,00 146.100,00
Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt 5.785.622,65 6.012.029,05 6.001.331,51 5.931.992,47 6.063.610,01 6.104.374,84