Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.25 Kultur verantwortlich: H. Ufer 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 294 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -11.573 -16.084 -4.368 -5.045 -4.317 -4.313 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -21.384 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.091 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 992 7 + Sonstige ordentliche Erträge -250 10 = Ordentliche Erträge -33.306 -42.084 -30.368 -31.045 -30.317 -30.313 11 - Personalaufwendungen 89.455 100.522 112.739 112.103 113.760 114.811 12 - Versorgungsaufwendungen 11.846 12.036 14.160 14.320 14.440 14.747 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.132 8.957 9.196 13.946 26.771 9.351 14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.797 18.882 7.603 8.546 7.767 7.890 15 - Transferaufwendungen 26.086 26.590 26.590 26.590 26.590 26.590 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.370 47.412 34.127 34.052 34.174 34.189 17 = Ordentliche Aufwendungen 175.686 214.400 204.416 209.558 223.502 207.578 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 142.380 172.316 174.048 178.513 193.185 177.265 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.839 7.893 9.023 8.430 7.877 8.151 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 8.839 7.893 9.023 8.430 7.877 8.151 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 151.220 180.209 183.071 186.942 201.063 185.416 151.220 180.209 183.071 186.942 201.063 185.416
Haushaltsplan 2011 1.25 Kultur verantwortlich: H. Ufer 27 + Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 295 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -23.566 -25.320 -23.593 -23.548 -23.896 -24.713 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 236.880 236.975 272.686 275.649 240.001 245.117 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 364.534 391.865 432.164 439.043 417.168 405.820
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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- 6 - 2. Haushaltssatzung
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
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Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Ju
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Haushaltsplan 2011 1.52 Bauen und W
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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