Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.01 Grundschulen
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 253 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-358.093 -300.597 -273.961 -356.297 -324.565 -338.157
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-60.242 -67.047 -85.824 -85.824 -85.824 -85.824
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.275 -6.650 -6.650 -6.650 -6.650 -6.650
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge -29.660
8 + Aktivierte Eigenleistungen -6.140
10 = Ordentliche Erträge -427.510 -374.294 -396.095 -448.771 -417.039 -430.631
11 - Personalaufwendungen 210.446 191.977 170.840 167.710 169.693 169.627
12 - Versorgungsaufwendungen 14.807 15.046 10.620 10.740 10.830 7.374
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
519.106 525.397 506.421 504.441 503.077 501.087
14 - Bilanzielle Abschreibungen 162.185 134.349 18.385 18.991 18.151 17.644
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.585 69.307 21.249 21.936 21.174 20.865
17 = Ordentliche Aufwendungen 954.130 936.076 727.516 723.818 722.925 716.596
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
526.620 561.782 331.421 275.047 305.886 285.965
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
16.036 11.930 1.668 1.505 1.366 1.377
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 16.036 11.930 1.668 1.505 1.366 1.377
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
542.656 573.712 333.088 276.552 307.252 287.342
542.656 573.712 333.088 276.552 307.252 287.342