Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:
H. Ufer
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-24.473 -22.152 -21.681 -21.525 -21.470 -21.473
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -62
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-705
7 + Sonstige ordentliche Erträge -148.377 -167 -167 -167 -168 -167
10 = Ordentliche Erträge -173.616 -22.319 -21.848 -21.692 -21.638 -21.640
11 - Personalaufwendungen 56.405 52.701 73.203 73.505 74.307 74.960
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
7.343 15.724 15.721 15.721 15.803 15.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.736 90.067 15.141 16.127 17.251 16.189
15 - Transferaufwendungen 1.670 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.597 4.790 4.618 4.193 4.074 4.077
17 = Ordentliche Aufwendungen 99.713 169.871 115.804 116.707 118.624 118.316
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 353 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-73.903 147.552 93.956 95.015 96.986 96.676
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
20.991 15.235 1.137 1.010 884 845
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 20.991 15.235 1.137 1.010 884 845
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-52.913 162.787 95.093 96.025 97.870 97.521
-52.913 162.787 95.093 96.025 97.870 97.521
176.172 233.632 234.794 332.533 227.613 228.980