Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:
H. Ufer
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 486 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-8.869 -9.761 -9.234 -10.799 -12.984 -12.986
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-280.383 -316.133 -330.818 -331.295 -335.202 -338.599
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.440 -1.940 -1.940 -1.940 -1.940 -1.940
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-661
7 + Sonstige ordentliche Erträge -9.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen -4.961
10 = Ordentliche Erträge -296.314 -327.834 -351.592 -344.034 -350.126 -353.525
11 - Personalaufwendungen 61.095 65.480 55.726 55.931 56.633 57.188
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
230.576 264.284 265.581 265.581 265.663 259.183
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.695 13.202 8.966 11.633 17.674 17.995
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.416 3.205 2.955 2.930 2.961 2.964
17 = Ordentliche Aufwendungen 313.744 349.181 336.768 339.655 346.541 341.017
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
17.430 21.347 -14.824 -4.379 -3.585 -12.508
19 + Finanzerträge -137 -400 -400 -400 -400 -400
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
43.902 34.506 47.386 44.265 42.050 43.413
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 43.765 34.106 46.986 43.865 41.650 43.013
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
61.195 55.453 32.163 39.486 38.065 30.504