Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: 1.55.06 Friedhöfe
H. Schröder
26 =
Teilergebnisplan
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 504 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-48.706 -57.883 -90.711 -82.348 -86.361 -94.756
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
74.009 86.356 115.199 99.804 99.782 100.991
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 25.303 28.473 24.488 17.456 13.421 6.235
Bei den öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Friedhofsgebühren.
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen.
Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen sich u.a. die Unterhaltung und Pflege der Anlagen sowie die Leistungen des
Fremdunternehmers auf dem Friedhof. Nach Auskunft des Friedhofverwalters sind Teile der Friedhofswege in einem so schlechten Zustand, dass eine sukzessive
Erneuerung unausweichlich ist. Bei der Begehung der Wege besteht für die Friedhofsbesucher eine Unfallgefahr durch vorhandene Löcher – die
Verkehrssicherungspflicht für die Wege obliegt der Stadt. Die Friedhofsverwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Baubetriebshofes eine
Kostenermittlung aufgestellt. Erneuert werden müssen rd. 540 m² Pflasterfläche mit entsprechendem Untergrund aus Split. Die ermittelten Gesamtkosten betragen
26.000 € und werden in den Jahren 2010 – 2013 mit je 6.500 € veranschlagt. Bei den Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2010 wurden irrtümlich nur die
Mittel bis 2012 eingeplant, sodass nun die Einstellung der Mittel bis zum Abschluss der Maßnahme erfolgt. Folgekosten entstehen nicht – durch ein intaktes
Wegenetz werden Instandsetzungsarbeiten entbehrlich.