Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: 1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen H. Kirch Statistische Kennzahlen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 352 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 1 Anzahl Rentenauskünfte (ANZ) 410 490 0 0 0 0 2 Wartezeit f. Rentenberatungstermin (TAG) 18 20 22 24
Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: H. Ufer Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.473 -22.152 -21.681 -21.525 -21.470 -21.473 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -62 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -705 7 + Sonstige ordentliche Erträge -148.377 -167 -167 -167 -168 -167 10 = Ordentliche Erträge -173.616 -22.319 -21.848 -21.692 -21.638 -21.640 11 - Personalaufwendungen 56.405 52.701 73.203 73.505 74.307 74.960 12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.343 15.724 15.721 15.721 15.803 15.823 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.736 90.067 15.141 16.127 17.251 16.189 15 - Transferaufwendungen 1.670 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.597 4.790 4.618 4.193 4.074 4.077 17 = Ordentliche Aufwendungen 99.713 169.871 115.804 116.707 118.624 118.316 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) - 353 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -73.903 147.552 93.956 95.015 96.986 96.676 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.991 15.235 1.137 1.010 884 845 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 20.991 15.235 1.137 1.010 884 845 22 = 26 = 28 - Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -52.913 162.787 95.093 96.025 97.870 97.521 -52.913 162.787 95.093 96.025 97.870 97.521 176.172 233.632 234.794 332.533 227.613 228.980
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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