Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.42 Sportförderung
verantwortlich:
H. Ufer
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 375 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-343.636 -5.337 -1.610 -1.833 -43.084 -2.149
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-3.123 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.682 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750 -4.750
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-44.552 -57.771 -52.705 -56.253 -55.941 -55.601
7 + Sonstige ordentliche Erträge -39.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen -5.473
10 = Ordentliche Erträge -400.466 -69.358 -60.565 -64.336 -144.275 -64.000
11 - Personalaufwendungen 14.509 15.506 14.177 14.223 14.364 14.506
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.567 1.700 1.766 1.766 1.769 1.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen 68.789 25.747 7.636 7.793 7.949 8.105
15 - Transferaufwendungen 20.690 24.690 23.690 23.690 23.690 23.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.142 67.542 106.581 67.131 67.161 67.161
17 = Ordentliche Aufwendungen 181.658 138.194 153.849 114.602 114.934 115.232
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-218.808 68.836 93.284 50.266 -29.341 51.232
19 + Finanzerträge -410.261 -400.000 -650.000 -400.000 -400.000 -400.000
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
13.170 12.261 529 442 361 359
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -397.092 -387.739 -649.471 -399.558 -399.639 -399.641
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
-615.900 -318.903 -556.187 -349.291 -428.980 -348.409