Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.01 Grundschulen
H. Kirch
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
496.967 974.739 662.360 721.880 690.667 710.183
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 1.039.622 1.548.451 995.448 998.432 997.919 997.526
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich zusammen aus Zuschüssen des Landes und des Oberbergischen Kreises für die Offene
Ganztagsgrundschule und aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen. Auf die gesonderte Darstellung im Vorbericht zur Verwendung der
Schulpauschale wird verwiesen.
Hinter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbergen sich die Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule. Auf die gesonderte Darstellung zur
Situation der offenen Ganztagsschule im Vorbericht wird verwiesen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 24.06.2010 wurden die Elternbeiträge ab 01.08.2010
erhöht. Dieses spiegelt sich in den Ansatzerhöhungen ab 2011 wieder.
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die ehemaligen sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie die Miete für die
Hausmeisterwohnung an der Gemeinschaftsgrundschule Kölner Straße.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Schülerbeförderungskosten, die Lehrmittel und sonstige Sach- und
Dienstleistungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur Entwicklung der Schülerfahrtkosten wird verwiesen. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen
hauptsächlich die Leistungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule.
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a.:
• die Miete für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
• die Telefonkosten
Der Ansatz vermindert sich ab 2011 durch die Umplanung von Versicherungsbeiträgen.
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Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014