Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.06 Sonderschulen H. Kirch 1 + 2 - 3 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen: - 280 - Verpflich- tungs- ermäch- tigungen Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen -14.000 -25.000 -6.000 -6.000 -6.000 -17.399 -60.399 9.167 15.300 26.300 7.300 7.300 7.300 41.056 89.256 9.167 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 23.658 28.858 • Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 1.300 € • Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 5.880 € • Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) (Erhöhter Wert in 2010 und 2011 sonst nur 3.600 €) 18.620 € • Beschaffung von Medien 500 € Die erhöhten Planwerte im Bereich Festwertverfahren in den Jahren 2010 und 2011 stehen im Zusammenhang mit der Neueinrichtung von vier Klassenräumen. Die Neueinrichtungen werden aufgrund der umfangreichen Umbaumaßnahmen in der EKS notwendig. Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ist die energetische Sanierung der EKS eingeplant. Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen. Die Investitionen werden mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter -GWG- durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.
Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.06 Sonderschulen H. Kirch 1 2 Statistische Kennzahlen Pri-stufe,Schülerinn.n.Förd-schwpunkten (PRS) Sek-stufe,Schülerinn.n.Förd-schepunkten (PRS) Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 281 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 52 36 41 32 30 29 82 90 93 70 69 65 3 Anzahl der auswärtigen Schülerinnen (PRS) 37 39 40 38 36 35 4 Kosten Lernmittel je Schüler (EUR) 38 48 46 47 48 48 5 Durchschnittl. Klassenstärke, EKS (PRS) 13 14 13 13 12 13
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Kredite für Investitionen werden n
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Personal- und Versorgungsaufwen
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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