Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:
H. Ufer
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 355 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -19.297 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -953
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-20.312 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
10 - Personalauszahlungen 52.585 51.330 71.775 72.098 72.737 73.383
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
9.023 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200
14 - Transferauszahlungen 1.670 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580
15 - sonstige Auszahlungen 1.753 3.010 2.835 2.460 2.310 2.310
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
65.031 72.120 92.390 92.338 92.827 93.473
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
44.720 53.620 73.890 73.838 74.327 74.973
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
10.145 21.800 11.800 11.800 11.800 11.800
30 = investive Auszahlungen 10.145 21.800 11.800 11.800 11.800 11.800
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
10.145 21.800 11.800 11.800 11.800 11.800