Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.12.10 Einwohnerangelegenheiten
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
-401
Ansatz
2010
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-61.246 -59.500 -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -97 -100 -100 -100 -100 -100
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
992
10 = Ordentliche Erträge -60.751 -59.600 -94.100 -94.100 -94.100 -94.100
11 - Personalaufwendungen 193.127 191.580 229.829 230.364 233.386 235.659
12 - Versorgungsaufwendungen 11.846 12.036 17.700 17.900 18.050 18.434
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.475 6.157 11.132 11.132 11.539 11.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.540 1.023 1.022 1.021 1.022 1.021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.068 48.593 76.344 76.394 76.347 76.365
17 = Ordentliche Aufwendungen 254.056 259.388 336.028 336.812 340.344 343.119
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 220 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
193.305 199.788 241.928 242.712 246.244 249.019
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
126 88 108 86 67 56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 126 88 108 86 67 56
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
193.431 199.877 242.036 242.798 246.311 249.075
193.431 199.877 242.036 242.798 246.311 249.075
-20.564 -21.133 -34.786 -34.893 -35.340 -35.698