Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: H. Ufer 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 122 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -258.358 -84.627 -478.855 -460.789 -470.545 -452.759 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.828 -3.200 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -288.090 -233.150 -217.590 -217.590 -217.590 -217.590 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -225.438 -118.448 -594.768 -593.708 -593.389 -593.678 7 + Sonstige ordentliche Erträge -59.170 -31.150 -63.400 -33.400 -33.400 -33.400 10 = Ordentliche Erträge -835.884 -470.575 -1.358.313 -1.309.187 -1.318.624 -1.301.127 11 - Personalaufwendungen 3.156.780 3.330.578 3.362.606 3.283.508 3.331.346 3.343.441 12 - Versorgungsaufwendungen 186.573 192.583 212.402 214.801 216.600 221.212 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.663.593 2.187.058 2.430.021 2.385.501 2.200.861 2.114.280 14 - Bilanzielle Abschreibungen 203.332 221.414 781.095 808.938 761.229 750.028 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 952.367 1.115.880 1.046.825 1.096.766 1.110.480 1.096.523 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.162.645 7.047.513 7.832.949 7.789.515 7.620.515 7.525.484 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 5.326.762 6.576.938 6.474.636 6.480.328 6.301.891 6.224.357 19 + Finanzerträge -21.146 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 71.301 58.429 20.550 21.498 23.688 26.170 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 50.155 56.229 18.350 19.298 21.488 23.970 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 5.376.917 6.633.167 6.492.986 6.499.626 6.323.380 6.248.328 5.376.917 6.633.167 6.492.986 6.499.626 6.323.380 6.248.328
Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: H. Ufer 27 + Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 123 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -5.065.419 -6.405.571 -6.335.428 -6.352.921 -6.173.868 -6.069.806 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.483 82.995 96.374 99.747 101.221 103.043 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 377.981 310.592 253.932 246.452 250.733 281.565
Seite 1:
Oberbergischer Kreis
Seite 4 und 5:
3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
Seite 6 und 7:
Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
Seite 8 und 9:
Kredite für Investitionen werden n
Seite 10 und 11:
- 6 - 2. Haushaltssatzung
Seite 12 und 13:
3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
Seite 14 und 15:
3.Vorbemerkungen zur Einführung de
Seite 16 und 17:
3.Vorbemerkungen zur Einführung de
Seite 18 und 19:
3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
Seite 20 und 21:
3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
Seite 22 und 23:
Die wesentlichen Erträge des vorst
Seite 24 und 25:
- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
Seite 26 und 27:
Seite 28 und 29:
Seite 30 und 31:
Seite 32 und 33:
Die Finanzerträge ergeben sich wie
Seite 34 und 35:
Die Personal- und Versorgungsaufwen
Seite 36 und 37:
Die Aufwendungen für Sach- und Die
Seite 38 und 39:
Seite 40 und 41:
Das Konto sonstige Vorräte stellt
Seite 42 und 43:
Seite 44 und 45:
Seite 46 und 47:
Seite 48 und 49:
3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
Seite 50 und 51:
Seite 52 und 53:
Seite 54 und 55:
• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
Seite 56 und 57:
Sonstige städtische Gebäude I. St
Seite 58 und 59:
P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
Seite 60 und 61:
Seite 62 und 63:
3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
Seite 64 und 65:
3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
Seite 66 und 67:
3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
Seite 68 und 69:
Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
Seite 70 und 71:
Seite 72 und 73:
Seite 74 und 75:
Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
Seite 76 und 77: Energetische Sanierung EKS (Investi
Seite 78 und 79: Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
Seite 80 und 81: Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
Seite 82 und 83: Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
Seite 84 und 85: 3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
Seite 86 und 87: Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
Seite 88 und 89: B. Infrastrukturquote Kommunen verf
Seite 90 und 91: 3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
Seite 92 und 93: Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
Seite 94 und 95: - 90 - 3.5 Zusammenfassung Um Unter
Seite 96 und 97: - 92 - 3.5 Zusammenfassung
Seite 98 und 99: - 94 - 4 Vorläufige Schlussbilanz
Seite 100 und 101: - 96 - 5.Übersicht über den vorau
Seite 102 und 103: 6.Übersicht über die aus Verpflic
Seite 104 und 105: Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
Seite 106 und 107: B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
Seite 108 und 109: B. Tariflich Beschäftigte Produktb
Seite 110 und 111: - 106 - 8. Stellenplan und Stellen
Seite 112 und 113: - 108 - 9.1 Haushaltsplan
Seite 114 und 115: Haushaltsplan 2011 verantwortlich:
Seite 128 und 129: Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verw
Seite 176 und 177:
Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verw
Seite 178 und 179:
Seite 180 und 181:
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
Seite 194 und 195:
Seite 196 und 197:
Seite 198 und 199:
Seite 200 und 201:
Seite 202 und 203:
Seite 204 und 205:
Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit
Seite 206 und 207:
Seite 208 und 209:
Seite 210 und 211:
Seite 212 und 213:
Seite 214 und 215:
Seite 216 und 217:
Seite 218 und 219:
Seite 220 und 221:
Seite 222 und 223:
Seite 224 und 225:
Seite 226 und 227:
Seite 228 und 229:
Seite 230 und 231:
Seite 232 und 233:
Seite 234 und 235:
Seite 236 und 237:
Seite 238 und 239:
Seite 240 und 241:
Seite 242 und 243:
Seite 244 und 245:
Seite 246 und 247:
Seite 248 und 249:
Seite 250 und 251:
Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträge
Seite 252 und 253:
Seite 254 und 255:
Seite 256 und 257:
Seite 258 und 259:
Seite 260 und 261:
Seite 262 und 263:
Seite 264 und 265:
Seite 266 und 267:
Seite 268 und 269:
Seite 270 und 271:
Seite 272 und 273:
Seite 274 und 275:
Seite 276 und 277:
Seite 278 und 279:
Seite 280 und 281:
Seite 282 und 283:
Seite 284 und 285:
Seite 286 und 287:
Seite 288 und 289:
Seite 290 und 291:
Seite 292 und 293:
Seite 294 und 295:
Seite 296 und 297:
Seite 298 und 299:
Haushaltsplan 2011 1.25 Kultur vera
Seite 300 und 301:
Seite 302 und 303:
Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Seite 316 und 317:
Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
Seite 322 und 323:
Seite 324 und 325:
Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
Seite 334 und 335:
Seite 336 und 337:
Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
Seite 352 und 353:
Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Ju
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Haushaltsplan 2011 1.41 Gesundheits
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Seite 380 und 381:
Haushaltsplan 2011 1.42 Sportförde
Seite 382 und 383:
Seite 384 und 385:
Seite 386 und 387:
Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Seite 398 und 399:
Haushaltsplan 2011 1.51 Räuml. Pla
Seite 400 und 401:
Seite 402 und 403:
Seite 404 und 405:
Seite 406 und 407:
Seite 408 und 409:
Seite 410 und 411:
Seite 412 und 413:
Seite 414 und 415:
Haushaltsplan 2011 1.52 Bauen und W
Seite 416 und 417:
Seite 418 und 419:
Seite 420 und 421:
Seite 422 und 423:
Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Seite 432 und 433:
Seite 434 und 435:
Seite 436 und 437:
Seite 438 und 439:
Seite 440 und 441:
Seite 442 und 443:
Seite 444 und 445:
Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und En
Seite 446 und 447:
Seite 448 und 449:
Seite 450 und 451:
Seite 452 und 453:
Seite 454 und 455:
Seite 456 und 457:
Seite 458 und 459:
Seite 460 und 461:
Seite 462 und 463:
Haushaltsplan 2011 1.54 Verkehrsfl
Seite 464 und 465:
Seite 466 und 467:
Seite 468 und 469:
Seite 470 und 471:
Seite 472 und 473:
Seite 474 und 475:
Seite 476 und 477:
Seite 478 und 479:
Seite 480 und 481:
Seite 482 und 483:
Seite 484 und 485:
Seite 486 und 487:
Seite 488 und 489:
Seite 490 und 491:
Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und
Seite 492 und 493:
Seite 494 und 495:
Seite 496 und 497:
Seite 498 und 499:
Seite 500 und 501:
Seite 502 und 503:
Seite 504 und 505:
Seite 506 und 507:
Seite 508 und 509:
Seite 510 und 511:
Seite 512 und 513:
Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
Seite 514 und 515:
Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
Seite 516 und 517:
Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
Seite 518 und 519:
Seite 520 und 521:
Seite 522 und 523:
Seite 524 und 525:
Seite 526 und 527:
Seite 528 und 529:
Seite 530 und 531:
Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
Seite 532 und 533:
Seite 534 und 535:
Seite 536 und 537:
Seite 538 und 539:
Seite 540 und 541:
Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
Seite 542 und 543:
Seite 544 und 545:
Seite 546 und 547:
- 542 -
Seite 548 und 549:
- 544 - 9.2 Wirtschaftspläne von E
Seite 550 und 551:
I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
Seite 552 und 553:
Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
Seite 554 und 555:
Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
Seite 556 und 557:
Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
Seite 558 und 559:
Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
Seite 560 und 561:
Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
Seite 562 und 563:
Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
Seite 564 und 565:
Erl.Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung
Seite 566 und 567:
Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
Seite 568 und 569:
- 564 -
Seite 570 und 571:
- 566 -
Seite 572 und 573:
Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
Seite 574 und 575:
Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
Seite 576 und 577:
Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
Seite 578 und 579:
Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
Seite 580 und 581:
Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
Seite 582 und 583:
Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
Seite 584 und 585:
- 580 -
Seite 586 und 587:
- 582 -
Seite 588 und 589:
- 584 -
Seite 590 und 591:
- 586 -
Seite 592 und 593:
Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
Seite 594 und 595:
- 590 -
Seite 596 und 597:
- 592 -
Seite 598 und 599:
- 594 -
Seite 600 und 601:
HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
Seite 602 und 603:
HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
Seite 604 und 605:
Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
Seite 606 und 607:
Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
Seite 608 und 609:
Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
Seite 610 und 611:
Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
Seite 612 und 613:
- 608 -
Seite 614 und 615:
- 610 -
Seite 616 und 617:
- 612 -
Seite 618 und 619:
Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
Seite 620 und 621:
- 616 -
Seite 623 und 624:
Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
Seite 625 und 626:
1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
Seite 627 und 628:
- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
Seite 629 und 630:
Seite 631 und 632:
Seite 633 und 634:
1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
Seite 635 und 636:
Seite 637 und 638:
1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
Seite 639 und 640:
Seite 641 und 642:
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?