Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.02 Gewerbewesen H. Kirch 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 210 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -203 -813 -813 -813 -609 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16.614 -18.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -872 -300 -300 -300 -300 -300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 248 10 = Ordentliche Erträge -17.441 -18.300 -17.113 -17.113 -17.113 -16.909 11 - Personalaufwendungen 34.306 37.076 37.299 37.320 37.837 38.203 12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 917 1.620 1.617 1.617 1.699 1.719 14 - Bilanzielle Abschreibungen 315 114 925 927 925 722 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.951 4.965 4.783 4.708 4.738 4.742 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.450 46.784 48.165 48.152 48.809 49.073 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 25.009 28.484 31.052 31.039 31.696 32.164 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12 10 12 10 8 7 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 12 10 12 10 8 7 22 = 26 = 27 + Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 25.022 28.494 31.064 31.050 31.704 32.170 25.022 28.494 31.064 31.050 31.704 32.170 -9.394 -10.277 -10.405 -10.406 -10.544 -10.645
Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.02 Gewerbewesen H. Kirch Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.901 42.382 31.513 31.262 31.796 32.341 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 62.529 60.600 52.173 51.906 52.956 53.867 - 211 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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- 6 - 2. Haushaltssatzung
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Personal- und Versorgungsaufwen
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
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- 544 - 9.2 Wirtschaftspläne von E
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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