Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen
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<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong> 1.11 Innere Verwaltung<br />

verantwortlich: 1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.<br />

H. Müller<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

2010<br />

2 +<br />

Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

-7.043 -2.036 -2.431 -2.018 -902 -273<br />

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -105<br />

6 +<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

496<br />

10 = Ordentliche Erträge -6.652 -2.036 -2.431 -2.018 -902 -273<br />

11 - Personalaufwendungen 99.674 119.441 107.950 108.323 109.695 110.767<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 5.923 6.018 7.080 7.160 7.220 7.374<br />

13 -<br />

Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

35.344 53.172 55.567 56.567 56.730 57.270<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.359 12.505 12.859 15.123 16.705 18.278<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.671 12.798 16.333 16.283 16.344 16.351<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 163.971 203.935 199.790 203.456 206.693 210.040<br />

18 =<br />

Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br />

und 17)<br />

- 168 -<br />

Ansatz<br />

<strong>2011</strong><br />

Planung<br />

2012<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

157.320 201.899 197.359 201.438 205.791 209.767<br />

20 -<br />

Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

1 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1 0 0 0 0 0<br />

22 =<br />

26 =<br />

27 +<br />

28 -<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br />

18 und 21)<br />

Ergebnis - vor Berücksichtigung<br />

der internen<br />

Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br />

22 und 25)<br />

Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

157.321 201.899 197.359 201.438 205.792 209.767<br />

157.321 201.899 197.359 201.438 205.792 209.767<br />

-166.087 -214.690 -224.383 -229.429 -232.073 -236.332<br />

8.767 12.791 27.024 27.991 26.281 26.565

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