Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

- 33 -
3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen
Die Aufwendungen in 2011 und in den Folgejahren für Strom wurden unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchswerte und möglicher Preisanpassungen
kalkuliert. Die Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung eines günstigeren Vertrages mit dem Anbieter für dessen Laufzeit reduziert.
Daneben wirkt sich aus, dass ab 2012 die Container für die temporäre Unterbringung des Schulbetriebes der Erich - Kästner Schule nicht mehr
vorhanden sind. Die Energiekosten der Erich - Kästner Schule sinken aufgrund der dann abgeschlossenen energetischen Sanierung. Mit der Schlussabrechnung
der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 2010 sind allerdings die in 2011 monatlich zu zahlenden Abschläge erhöht worden. Der
Planansatz muss hierdurch trotz eines deutlich erhöhten Ansatzes in 2011 nochmals erhöht werden. Die Ansätze der Folgejahre wurden hierfür jeweils
um 5 % erhöht.
Bei der Ermittlung der Ansätze für Gas wurden die zu erwartenden Preissteigerungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen
auch hier unter Berücksichtigung eines günstigeren Vertrages mit dem Anbieter reduziert. Es ergibt sich daher ab 2011 eine deutliche Senkung der
Planansätze.
Durch die Umstellung der Heizung im Gebäude in Straßweg fallen bereits ab 2010 keine weiteren Aufwendungen für Heizöl an.
Bei der Ermittlung der Ansätze für Wasser konnten aufgrund des Vorjahresbescheides die Ansätze gesenkt werden.
Bei mehreren Kostenstellen konnte der Ansatz der Aufwendungen für Abwasser gesenkt werden, da aufgrund der Einführung der Niederschlagswassergebühr
die Gebührenbelastung gesunken ist.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Städten Radevormwald und Wipperfürth (Shared Services) werden ab dem Haushaltsjahr 2011 die Sachkonten
Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen separat beplant. Die Ansätze aus den Bereichen Gebäudeunterhaltung
und Wartung Gebäudetechnik wurden entsprechend für die Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen vermindert und sachgerecht verteilt. Unter
dem Ansatz Sanierungsmaßnahmen werden zukünftig die großen Unterhaltungsmaßnahmen abgebildet, auf die im Verlauf des Vorberichtes
gesondert eingegangen wird.
Im Bereich des Kontos Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verbergen sich im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung der
Gemeinde- und Kreisstraßen sowie die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Nach der Ansatzreduzierung in 2009 erfolgte bereits für 2010
eine Ansatzerhöhung aufgrund der erheblichen Straßenschäden infolge des strengen Winters 2009/2010. Durch eine erfolgte erste Aufnahme des
Straßenzustandes hat sich jedoch noch ein massives Schadensbild ergeben, welches ursächlich noch auf den strengen Winter 2009/2010 zurück zu
führen ist. Der fortschreitende Substanzverlust muss möglichst weit reduziert werden. Die geplanten Ansatzerhöhungen dienen der Instandsetzung
der maroden Straßen. Aufgrund der Schäden ist es unstrittig, dass Mehraufwendungen erforderlich werden. Allerdings ist hierbei die fach- und
sachgerechte Schadensaufnahme und Bewertung sowie eine Planung über Art und Umfang der sinnvollen Maßnahmen notwendig. Die aufgewende-