Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.12.11 Personenstandsangelegenheiten
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 225 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-912 -995 -995 -994 -83
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-16.835 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.769 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
496
10 = Ordentliche Erträge -19.020 -16.500 -17.495 -17.495 -17.494 -16.583
11 - Personalaufwendungen 94.393 95.530 59.324 59.565 60.304 60.895
12 - Versorgungsaufwendungen 5.923 6.018 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.597 5.384 3.857 3.857 3.939 3.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen 993 80 1.036 1.033 1.033 120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.509 10.338 8.510 8.385 8.416 8.419
17 = Ordentliche Aufwendungen 113.415 117.351 76.268 76.421 77.302 77.080
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
94.395 100.851 58.773 58.926 59.808 60.497
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
7 5 5 4 4 3
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 7 5 5 4 4 3
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
94.402 100.855 58.778 58.930 59.811 60.500
94.402 100.855 58.778 58.930 59.811 60.500
-56.642 -58.859 -20.951 -21.400 -20.942 -21.152