Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.06 Sonderschulen
H. Kirch
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
205.546 225.107 274.321 241.335 250.972 261.700
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 308.206 378.546 384.812 332.965 350.190 354.254
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich zusammen aus:
• der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen
• dem Landeszuschuss für die offene Ganztagsschule
• dem Kreiszuschuss für die offene Ganztagsschule
Hinter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbergen sich die Elternanteile für die offene Ganztagsschule. Auf die gesonderte Darstellung zur Situation
der offenen Ganztagsschule im Vorbericht wird verwiesen.
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die ehemaligen sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie die Miete für die
Hausmeisterwohnung an der Erich – Kästner Schule.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Schülerbeförderungskosten, die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
und sonstige Sach- und Dienstleistungen.
Im Falle der Erich - Kästner Schule steigen die Ansätze für Schülerbeförderungskosten aufgrund der prognostizierten erhöhten Schülerzahlen. Auf die Ausführungen
im Vorbericht zur generellen Entwicklung der Schülerfahrtkosten wird verwiesen. Grundsätzlich berechnen sich die Planansätze für Sach- und Dienstleistungen
insgesamt auf der Grundlage der Schülerzahlen. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen hierbei im Wesentlichen die Leistungen für die Betreuung im
Rahmen der offenen Ganztagsschule.
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen im Wesentlichen die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten.
- 277 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014