Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Fr. Müller
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.050
Ansatz
2010
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248
10 = Ordentliche Erträge -802
11 - Personalaufwendungen 44.549 53.355 53.558 53.741 54.422 54.954
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- 137 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
2.749 2.548 2.545 2.545 2.627 2.647
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.392 3.473 3.473 3.423 3.453 3.457
17 = Ordentliche Aufwendungen 52.651 62.385 63.116 63.290 64.112 64.745
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
51.849 62.385 63.116 63.290 64.112 64.745
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1 0 0 0 0 0
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
51.850 62.385 63.117 63.290 64.113 64.745
51.850 62.385 63.117 63.290 64.113 64.745
-33.150 -39.076 -39.538 -39.652 -40.156 -40.549
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
9.185 9.980 10.208 10.199 10.325 10.475
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 27.885 33.289 33.787 33.837 34.281 34.671