Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen
Eine weitere Änderung ergibt sich durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin, die von Wipperfürth in das Regionale Gebäudemanagement entsandt
wurde. Hier ist eine Neubesetzung notwendig, die vertragsgemäß durch die Stadt Hückeswagen vorgenommen werden soll. Entsprechend reduzieren
sich die Personalkostenerstattungen an die Stadt Wipperfürth. Auf die Planzahlen der entsprechenden Konten im Personalbereich wird verwiesen.
Alle anfallenden Kosten im Bereich des zentralen Forderungsmanagements werden nach den Einwohnerzahlen auf die beteiligten Kommunen umgelegt.
Grundlage hierfür sind die KGST Materialien 2/2009. Die Personalkostenerstattung beläuft sich hier in 2011 auf 51.900 €.
Der hier noch verbleibende Ertrag ergibt sich im Wesentlichen aus der Personalkostenerstattung des Kreises für die Pflegeberatung (Vertrag zur
Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Weiterentwicklung des integrierten Altenhilfesystems)in Höhe von 33.900 €. Das Konzept zur Pflegeberatung
wird fortgeführt und soll weiterentwickelt werden. Die Erstattung der Personalkosten ergibt sich aus der Festlegung der KGST. Für Hückeswagen
ist ein halber Stellenanteil für die Pflege- und Seniorenberatung eingerichtet.
Hinter den Erstattungen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen verbergen sich die Erstattungen der Verwaltungsleistungen und des Bauhofes
für die Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft HEG sowie für die Eigenbetriebe Freizeitbad und Abwasserbeseitigung. Ab 2011 werden
hier verringerte Erstattungen des Betriebes Abwasserbeseitigung allgemein und für den Bauhof berücksichtigt, da die Ergebnisse der Vorjahre die
bisherigen Planwerte nicht erreicht haben.
Die Erträge aus der Position Erstattungen von übrigen Bereichen bestehen im Wesentlichen aus der Erstattung seitens des BAV für Leistungen
des Bauhofes im Rahmen der Papierkorbentleerung und für die Beseitigung wilder Müllkippen.
Im Ergebnis 2009 ergeben sich andere sonstige kostenmindernde Erlöse im Bereich des Immobilienmanagements aufgrund von Zuschüssen für
die Umbauarbeiten zur Einrichtung der Offenen Ganztagsgrundschule.
Bei den Positionen Erstattung Personalkosten, Erstattung Raumkosten und Erstattung RGM HW handelt es sich um interne Erstattungen im
Rahmen des regionalen Gebäudemanagements. Ziel ist es hier, im entsprechenden Verrechnungsprodukt alle Aufwendungen und gleichzeitig die
Finanzierung durch die beteiligten Kommunen darzustellen. Daher werden die Aufwendungen der Stadt Hückeswagen unter den entsprechenden
Aufwandskonten im Bereich der "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" dargestellt.