Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.06 Abfallwirtschaft H. Müller Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -52.833 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 10 = Ordentliche Erträge -52.833 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 18 = 22 = 26 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) - 452 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -52.833 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -52.833 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -52.833 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.787 99.207 93.199 94.175 93.162 93.512 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 3.954 36.207 33.199 34.175 33.162 33.512 Nach der mit dem BAV abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung besteht hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wilden Mülls" ein Mitwirkungsrecht der Stadt. Dieses wird dergestalt ausgeübt, dass der Bauhof die entsprechenden Leistungen erbringt und die entstehenden Kosten vom BAV erstattet werden. Der Ansatz ab 2011 beinhaltet mit 58.000 € Erträge für die Leistungen des Bauhofes im Bereich Papierkorbentleerung und wilder Müll. Da der Bauhof den Behälterservice nur noch in Ausnahmefällen abdeckt werden hierfür 2.000 € eingeplant. Die entstehenden Aufwendungen werden bei den internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Die Erstattung seitens des BAV erfolgt bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Deckungsvermerke und Budgetregeln Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen berechtigen zu Mehraufwendungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.
Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.06 Abfallwirtschaft H. Müller Teilfinanzplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 453 - Ansatz 2011 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -53.357 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 9 = 17 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -53.357 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -53.357 -63.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Kredite für Investitionen werden n
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Personal- und Versorgungsaufwen
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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