Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
-519
Ansatz
2010
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-1.586 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-4.773 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -5.660 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
10 = Ordentliche Erträge -12.538 -11.400 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400
11 - Personalaufwendungen 165.133 132.171 154.320 156.461 158.768 160.980
12 - Versorgungsaufwendungen 5.923 6.018 10.620 10.740 10.830 11.061
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
10.746 15.468 16.306 16.306 16.631 16.711
14 - Bilanzielle Abschreibungen 849
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.909 14.492 20.878 20.668 20.990 20.832
17 = Ordentliche Aufwendungen 193.560 168.150 202.124 204.174 207.219 209.583
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 206 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
181.022 156.750 185.724 187.774 190.819 193.183
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
5 1 1 1 1 1
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 5 1 1 1 1 1
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
181.027 156.751 185.725 187.776 190.821 193.185
181.027 156.751 185.725 187.776 190.821 193.185