Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: H. Ufer 2 + 4 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 410 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -8.095 -3.826 -550 -550 -550 -550 -19.383 -21.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 273 -250 -250 -250 -250 -250 10 = Ordentliche Erträge -27.205 -25.076 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800 11 - Personalaufwendungen 61.548 69.807 70.810 71.130 72.000 72.706 12 - Versorgungsaufwendungen 3.258 3.310 3.894 3.938 3.971 4.056 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.194 53.175 53.689 91.349 91.611 91.761 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.869 9.450 3.669 3.862 4.057 4.350 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.760 26.108 9.466 9.341 9.371 9.375 17 = Ordentliche Aufwendungen 111.629 161.850 141.528 179.620 181.010 182.248 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 84.423 136.774 123.728 161.820 163.210 164.448 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.933 2.903 223 235 242 272 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 4.933 2.903 223 235 242 272 22 = 26 = 27 + Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 89.356 139.676 123.952 162.056 163.452 164.720 89.356 139.676 123.952 162.056 163.452 164.720 -15.383 -18.410 -17.984 -18.440 -18.047 -18.278
Haushaltsplan 2011 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: H. Ufer Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 180.710 209.071 224.573 216.498 238.402 244.775 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 254.684 330.338 330.541 360.113 383.807 391.217 - 411 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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- 6 - 2. Haushaltssatzung
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Personal- und Versorgungsaufwen
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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- 90 - 3.5 Zusammenfassung Um Unter
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- 94 - 4 Vorläufige Schlussbilanz
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit
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Haushaltsplan 2011 1.25 Kultur vera
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Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
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Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Ju
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Haushaltsplan 2011 1.54 Verkehrsfl
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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