Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: 1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
H. Kirch
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-24.473 -22.152 -21.681 -21.525 -21.470 -21.473
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -62
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248
7 + Sonstige ordentliche Erträge -148.377 -167 -167 -167 -168 -167
10 = Ordentliche Erträge -172.664 -22.319 -21.848 -21.692 -21.638 -21.640
11 - Personalaufwendungen 56.405 52.701 73.203 73.505 74.307 74.960
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
6.390 15.724 15.721 15.721 15.803 15.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.271 21.050 15.141 16.127 17.251 16.189
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.494 4.490 4.318 3.893 3.774 3.777
17 = Ordentliche Aufwendungen 94.523 96.974 111.924 112.827 114.744 114.436
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 364 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-78.141 74.655 90.076 91.135 93.106 92.796
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
18.506 14.872 1.137 1.010 884 845
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 18.506 14.872 1.137 1.010 884 845
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
-59.635 89.527 91.213 92.145 93.990 93.641
-59.635 89.527 91.213 92.145 93.990 93.641
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
135.287 178.949 184.035 182.806 183.985 184.885
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 75.652 268.477 275.248 274.951 277.974 278.526