Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: 1.57.01 Wirtschaftsförderung
H. Persian
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -50 -50 -50
10 = Ordentliche Erträge -50 -50 -50 -50 -50
11 - Personalaufwendungen 26.618 83.842 83.823 84.804 85.647
12 - Versorgungsaufwendungen 54 139 71 72 74
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- 516 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
15.524 23.543 16.043 20.606 16.246
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 250 4.788 9.753 10.423 14.484 14.485
17 = Ordentliche Aufwendungen 250 46.984 117.277 110.361 119.965 116.451
18 =
22 =
26 =
27 +
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
250 46.934 117.227 110.311 119.915 116.401
250 46.934 117.227 110.311 119.915 116.401
250 46.934 117.227 110.311 119.915 116.401
-2.570 -10.557 -10.484 -10.444 -10.542
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
40.463 63.702 33.790 32.344 33.562 33.172
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 40.713 108.066 140.460 132.171 143.034 139.032
Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die bisherigen Ansätze aus dem Bereich Tourismus ebenfalls in der Produktgruppe Wirtschaftsförderung dargestellt. Die
entsprechenden Aufgaben werden hier unter dem Begriff Marketing zusammen gefasst und konzeptionell weiterentwickelt. Bedingt durch diese Neuorganisation
werden hier ab 2010 dem Marketing zugeordnete Personalaufwendungen dargestellt.