Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen
Bei den genannten Positionen ergibt sich eine deutliche Senkung der Erträge bereits ab 2010 aufgrund des Verkaufs städtischer Mietobjekte.
Die Erträge für Dienstleistungen ergeben sich unter anderem aus Erstattungen im Bereich der Amtshilfeersuchen.
Unter der Position Andere sonstige private Leistungsentgelte verbergen sich im Wesentlichen Erstattungen der Vereine für die Inanspruchnahme
des Bauhofes z.B. auch für die gewerbliche Veranstaltungsreihe "Hückeswagen Live".
Die Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage setzen sich wie folgt zusammen:
Erträge Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
442300 Erstattungen von Gemeinden -57.903,35 -26.725,00 -214.489,00 -214.489,00 -214.489,00 -214.489,00
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., -390.042,46 -525.393,00 -476.262,00 -484.890,00 -477.309,00 -475.258,00
442700 Erstattungen von so. öffentlichen S -80.110,24
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen -57.254,77 -63.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl -108.482,48
444901 Erstattung Personalkosten -132.250,00 -132.250,00 -132.250,00 -132.250,00
444902 Versorgungsb. nach § 107 b 28.021,00
444904 Erstattung Raumkosten -41.013,00 -41.013,00 -41.013,00 -41.013,00
444906 Erstattung RGM HW -99.419,00 -99.419,00 -99.419,00 -99.419,00
442400 / 443900 -917,33
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -666.689,63 -615.118,00 -1.023.433,00 -1.032.061,00 -1.024.480,00 -1.022.429,00
Die Erstattung von Gemeinden beinhalten ab 2011 im Wesentlichen die Erstattung anderer Kommunen für Leistungen im Rahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit aus dem Projekt Shared Services.
Für den Bereich des regionalen Gebäudemanagements ergeben sich Personalkosten sowie die Kosten eines Arbeitsplatzes nach einem entsprechenden
KGST Gutachten. Nach Abzug des Anteils der Stadt Hückeswagen ergibt sich hierdurch eine anteilige Erstattung der Stadt Wipperfürth in Höhe
von rd. 119.200 €.
Die Kostenverteilung des "Regionalen Gebäudemanagements" mit Wipperfürth basiert lt. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den genannten
Werten für Personal- und Sachkosten der KGSt. Ende Dezember ist eine neue Auflage des Berichtes erschienen, die eine komplette Neuberechnung
der Sachkostenpauschale beinhaltet. Insgesamt decken sich die Verrechnungssummen weiterhin gegenseitig.