Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
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3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen
Aufwendungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
501100 Bezüge der Beamten 619.020,68 631.059,63 616.457,18 614.230,55 659.607,97 666.154,68
501110 Leistungszulagen für Beamte 0,00 6.800,00 10.200,00 11.900,00 13.600,00 13.600,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 3.191.019,86 3.297.314,16 3.339.479,13 3.302.127,01 3.343.760,06 3.359.766,34
501210 Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte 0,00 31.000,00 45.000,00 52.500,00 60.000,00 60.000,00
501900 Sonstige Beschäftigte 32.455,71 35.499,00 39.500,00 39.650,00 39.650,00 39.850,00
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch. 232.097,15 274.731,10 275.507,66 272.424,98 275.859,66 277.181,02
502900 Beiträge Versorgungskasse sonst. Besch. 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Besch. 629.539,40 690.990,39 684.593,00 676.935,86 685.470,48 688.752,41
503900 Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigte 6.121,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte 33.312,65 35.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00
504200 Beihilfen, Unterstützungen tariflich Besch. 738,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504900 Beihilfen, Unterstützungen Sonstige 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 Pensionsrückst. für Beschäftigte 80.624,00 157.168,63 151.771,75 154.171,88 171.629,98 180.261,48
506100 Rückstellung Inanspruchnahme Altersteilzeit 112.566,56 58.093,00 42.604,00 4.874,00 3.289,00 417,00
506200 Rückstellung Aufstockung Altersteilzeit 128.651,82 5.470,00 648,00 585,00 477,00 284,00
507100 Rückstellungen für nicht gen. Urlaub -10.652,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
507200 Rückstellungen für Überstunden -7.452,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
507300 Rückstellungen für Beihilfe 95.809,79 134.000,00 111.000,00 111.000,00 112.000,00 113.000,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer 14.986,74 27.473,14 27.550,79 27.243,19 27.585,86 27.717,91
Personalaufwendungen 5.109.482,65 5.384.599,05 5.381.311,51 5.304.642,47 5.429.930,01 5.463.984,84
511100 Versorgungsbezüge der Beamten 11.000,00 11.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.emp 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515100 Pensionsrückst. für Vers.emfpänger 321.788,00 320.000,00 340.000,00 344.000,00 347.000,00 351.000,00
Versorgungsaufwendungen 334.488,00 331.000,00 354.000,00 358.000,00 361.000,00 365.000,00
Zwischensumme (SAP) 5.443.970,65 5.715.599,05 5.735.311,51 5.662.642,47 5.790.930,01 5.828.984,84
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal- und Versorgungskosten gesamt 5.493.970,65 5.715.599,05 5.735.311,51 5.662.642,47 5.790.930,01 5.828.984,84
Steigerungen insgesamt in % 4,03 0,34 -1,27 2,27 0,66
Steigerungen Bezüge und Vergütungen ohne Leist.Zulage in % 3,28 0,79 -0,96 2,26 0,56
Steigerungen Bezüge und Vergütungen mit Leist.Zulage in % 4,1 1,13 -0,76 2,42 0,55