Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste
Gabriele Willscheid
28 -
Teilergebnisplan
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
55.914 56.989 51.319 49.081 50.025 54.180
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 364.825 389.799 422.033 422.105 425.957 439.662
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Kostenerstattung der Stadt Niederkassel: Die Städte Lohmar und Niederkassel haben 1991 eine
Vereinbarung abgeschlossen, wonach das Archiv der Stadt Niederkassel durch eine von der Stadt Lohmar gestellte Person betreut wird, die je die
Hälfte der Arbeitszeit in Lohmar und Niederkassel ableistet. Die Personalkosten und Personalnebenkosten trägt die Stadt Lohmar. Die Hälfte dieser
Kosten wird der Stadt Lohmar von der Stadt Niederkassel erstattet.
Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Treibstoffkosten für die Fahrzeuge, Unterhaltungskosten für
den Großkopierer und kleinere Unterhaltungs- Ergänzungs- und Reparaturmaßnahmen. Dazu kommen die Aufwendungen für den Erwerb sowie die
Erhaltung und Restaurierung von Archivgut.
Bei den Sonstigen ordentliche Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Beiträge der Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschaden-
und KFZ-Versicherung, Beiträge zu Fachverbänden und sonstige Organisationen sowie Porto- und Telefonkosten. Die Versicherungsaufwendungen
werden nach einem Schlüssel auf die einzelnen Produktgruppen verteilt.
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