Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: 1.13.04 Wasser und Wasserbau
Dietmar Schlösser
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-2.393 -18.498 -10.393 -10.392 -10.393 -10.392
-1.009 -1.009 -1.009 -1.009 -1.009 -1.009
8 + Aktivierte Eigenleistungen -16.830
10 = Ordentliche Erträge -3.402 -19.507 -11.402 -11.401 -11.402 -28.231
11 - Personalaufwendungen 19.572 24.370 9.807 16.826 18.188 36.663
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
173.154 180.500 185.600 205.600 225.600 225.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.600 26.489 7.333 7.332 7.333 13.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.276 1.450 1.410 1.450 1.450 1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen 196.601 232.809 204.150 231.208 252.571 277.553
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
193.199 213.302 192.748 219.807 241.169 249.322
10.567 12.031 2.600 2.415 2.317 5.105
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 10.567 12.031 2.600 2.415 2.317 5.105
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
203.767 225.333 195.347 222.222 243.485 254.427
203.767 225.333 195.347 222.222 243.485 254.427
24.886 12.946 22.072 22.030 22.049 22.139
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 228.653 238.279 217.419 244.252 265.534 276.566
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beitrag an den Aggerverband für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet an.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Pacht für das Rechenbauwerk Bachstraße.
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