Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.04 Volkshochschule
Michael Klein
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
11 - Personalaufwendungen 1.355 1.746 1.618 1.637 1.672 1.709
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
113.251 122.000 115.000 115.000 115.000 115.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 114.665 123.746 116.618 116.637 116.672 116.709
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
114.665 123.746 116.618 116.637 116.672 116.709
114.665 123.746 116.618 116.637 116.672 116.709
114.665 123.746 116.618 116.637 116.672 116.709
17.900 17.621 18.793 16.565 16.475 16.567
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 132.565 141.367 135.411 133.202 133.147 133.276
Zurzeit beläuft sich die Umlage auf 2,95 € je Einwohner. Hinzu kommt eine Schulumlage für das Abendgymnasium, die sich zur Hälfte nach der Schülerzahl
und zur anderen Hälfte nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage bemisst.
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