Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:
Michael Hildebrand
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-8.755 -38.477 -17.371 -17.365 -17.320 -17.243
-227.222 -211.009 -211.009 -211.009 -211.009 -211.009
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -59.172 -49.065 -56.065 -56.065 -56.065 -56.065
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-1.463 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -1.216
7 + Sonstige ordentliche Erträge -252
8 + Aktivierte Eigenleistungen -16.830
10 = Ordentliche Erträge -296.865 -299.767 -285.661 -285.655 -285.610 -302.363
11 - Personalaufwendungen 114.336 95.024 59.345 95.148 102.367 127.816
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
239.414 344.650 347.355 369.755 379.355 381.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.278 69.781 52.099 56.422 60.559 70.288
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.565 14.070 17.190 19.160 18.160 18.210
17 = Ordentliche Aufwendungen 388.593 523.525 475.989 540.485 560.441 597.449
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
91.728 223.758 190.328 254.830 274.831 295.086
54.524 58.790 48.056 45.964 45.278 46.166
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 54.524 58.790 48.056 45.964 45.278 46.166
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
146.252 282.548 238.385 300.794 320.109 341.252
146.252 282.548 238.385 300.794 320.109 341.252
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