Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.02.15 Gefahrenabwehr
Bruno Dahmen
2 +
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-87.466 -73.870 -76.332 -77.026 -77.329 -77.761
-30.563 -20.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000
-1.362 -2.265 -1.205 -1.205 -1.205 -1.205
7 + Sonstige ordentliche Erträge -5.164 -80.000
10 = Ordentliche Erträge -124.554 -96.135 -177.537 -98.231 -93.534 -93.966
11 - Personalaufwendungen 84.632 92.064 77.737 79.360 80.976 82.651
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
109.967 88.920 105.950 108.050 133.700 120.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 174.375 235.124 200.411 202.918 223.025 261.539
15 - Transferaufwendungen 3.290 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.026 138.640 182.162 182.165 187.135 194.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 511.290 557.848 569.360 575.593 627.936 662.060
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
386.736 461.713 391.823 477.362 534.402 568.094
13.848 17.021 11.648 10.859 12.353 15.554
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 13.848 17.021 11.648 10.859 12.353 15.554
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
400.584 478.734 403.471 488.220 546.755 583.648
400.584 478.734 403.471 488.220 546.755 583.648
133.391 211.892 166.791 183.857 176.790 180.177
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