Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.02 Kulturförderung
Michael Klein
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
-254 -21.000 -5.000 -6.000
Planung
2015
-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.160 -12.400 -13.900 -12.400 -13.900 -12.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.116
10 = Ordentliche Erträge -11.530 -12.400 -36.400 -18.900 -21.400 -13.900
11 - Personalaufwendungen 50.867 54.182 62.142 62.830 64.125 65.491
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
10.082 2.418 39.221 19.082 21.084 14.089
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.112 3.728 5.118 7.748 8.308 8.820
15 - Transferaufwendungen 37.824 43.750 39.000 39.000 39.000 39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.695 37.749 44.633 43.778 44.836 44.971
17 = Ordentliche Aufwendungen 139.581 141.828 190.114 172.439 177.352 172.371
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
128.051 129.428 153.714 153.539 155.952 158.471
344 126 356 638 617 561
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 344 126 356 638 617 561
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
128.395 129.554 154.070 154.176 156.569 159.031
128.395 129.554 154.070 154.176 156.569 159.031
-43.817 -49.863 -51.635 -51.611 -52.406 -54.176
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