Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Michael Hildebrand Teilergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben -25.992.186 -27.995.000 -29.830.000 -31.485.000 -32.780.000 -34.075.000 2 + 4 + 6 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -4.824.188 -4.260.000 -3.420.000 -3.380.000 -3.340.000 -2.140.000 -1.559 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -52.169 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.045.479 -1.635.000 -1.645.500 -1.376.050 -1.645.500 -1.645.500 10 = Ordentliche Erträge -32.915.582 -33.940.000 -34.947.100 -36.292.650 -37.817.100 -37.912.100 11 - Personalaufwendungen 13.878 1.463 3.934 4.023 4.285 4.380 14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.584 15 - Transferaufwendungen 12.423.827 12.540.000 12.790.000 13.670.000 13.940.000 14.040.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.908 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.522.196 12.541.463 12.793.934 13.674.023 13.944.285 14.044.380 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -205 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -20.393.386 -21.398.537 -22.153.166 -22.618.627 -23.872.815 -23.867.720 186.617 250.000 234.000 204.000 184.000 154.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 186.412 250.000 234.000 204.000 184.000 154.000 22 = 26 = 28 - Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -20.206.974 -21.148.537 -21.919.166 -22.414.627 -23.688.815 -23.713.720 -20.206.974 -21.148.537 -21.919.166 -22.414.627 -23.688.815 -23.713.720 101 -5.190 -5.092 -9.050 -12.989 -16.919 626
Haushaltsplan 2012 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Michael Hildebrand Teilergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -20.206.874 -21.153.728 -21.924.258 -22.423.677 -23.701.804 -23.730.639 627 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015
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Haushaltssatzung der Stadt Lohmar H
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Verpflichtungsermächtigungen werde
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Statistische Angaben Flächengröß
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Kindergärten: (Stand: Sept. 2011)
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1. Neue Kommunales Finanzmanagement
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aussichtlichen Ressourcenverbrauchs
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3.1.3 Vorläufiges Rechnungsergebni
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Prognose des Gewerbesteueraufkommen
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5.1 Personalaufwendungen Die Person
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6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendung
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8.4 Kreditfinanzierung und Schulden
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