Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.06 Stadtbibliothek
Michael Klein
27 +
28 -
Teilergebnisplan
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-1.130 -311 -1.445 -1.438 -1.455 -1.432
93.119 89.027 92.393 74.907 74.327 74.864
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 352.815 335.082 374.169 354.059 358.575 364.291
Die Stadtbibliothek wird als kommunale Einrichtung der Stadt Lohmar betrieben. Sie besteht aus der Hauptstelle in Lohmar sowie einer
Zweigstelle in Lohmar-Wahlscheid.
Die im Haushaltsansatz veranschlagten ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den zu erwartenden
Benutzungsgebühren für die Ausleihe der Medien und die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze in Höhe von 17.000 € sowie zu erwartenden
Mahngebühren in Höhe von 5.000 €. Des Weiteren werden Erträge durch Spenden und Schadensersatz bei Verlust von Medien in Höhe von
ca. 150 € erwartet.
Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen, die eine Veränderung des Festwerts „Medienbestand“ in Höhe von 29.500 € umfassen,
womit u .a. der Anteil der AV-Medien an den Gesamt-Medien weiter erhöht und somit auch eine Attraktivitätssteigerung der Büchereien mit
Steigerung der Gesamtausleihe erreicht werden soll. Darunter fallen auch die Kosten für die maschinelle Einbindung der Bücher durch eine
Fachfirma sowie sämtliche Materialkosten für die Einarbeitung der neuen Medien. Der Ansatz für die Unterhaltung der
Datenverarbeitungseinrichtungen beinhaltet den Aufwand für das geplante interkommunale Projekt „Onleihe“. Gemeinsam mit den Städten
Hennef und Siegburg sollen den Nutzern der Bibliothek E-Medien zur Verfügung gestellt werden. Dies Projekt wird mit 50% Landesmitteln
gefördert und hat einen Nettoaufwand für Lohmar von ca. 4.000 €.
4.100 € werden für die Betreuung der Bibliothekssoftware durch die Herstellerfirma mit regelmäßigen Updates sowie die Pflege des Katalogs
im Internet benötigt.
Nach Abschaffung des Büchereibusses erhält die Katholisch Öffentliche Bücherei in Lohmar-Birk zur Stärkung eines dritten Büchereistandorts
im Stadtgebiet einen Zuschuss in Höhe von 1.500 € für die Anschaffung von Medien.
Die übrigen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Leitungsgebühren, Kosten für Veranstaltungen und
Öffentlichkeitsarbeit sowie Versicherungsbeiträgen und Beiträgen zu Verbänden.
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