Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: 1.12.04 ÖPNV
Bruno Dahmen
2 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
-79.066 -65.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
10 = Ordentliche Erträge -84.066 -70.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
11 - Personalaufwendungen 12.946 10.412 13.837 14.126 14.414 14.712
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
152.270 178.700 208.700 208.700 208.700 208.700
15 - Transferaufwendungen 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100 100
17 = Ordentliche Aufwendungen 170.216 199.212 232.637 232.926 233.214 233.512
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
86.151 129.212 147.637 147.926 148.214 148.512
86.151 129.212 147.637 147.926 148.214 148.512
86.151 129.212 147.637 147.926 148.214 148.512
38.842 38.536 36.510 36.484 36.502 38.578
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 124.992 167.747 184.147 184.410 184.716 187.090
Bei den Zuwendungen handelt es sich um die Organisationspauschale, die das Land dem Bürgerbusverein jährlich zukommen lässt.
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um den Anteil des Rhein-Sieg-Kreises an dem Anruf-Sammeltaxen-Verkehr.
Seit dem 14.12.2008 sind innerhalb des AST-Verkehres auch Querverbindungen innerhalb des Stadtgebietes möglich.
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