Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement
Gabriele Willscheid
28 -
Teilergebnisplan
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
13.392 13.346 13.488 12.621 12.680 13.356
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 866.797 1.057.337 1.090.869 1.094.230 1.052.702 1.065.762
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Jobcenters.
Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen.
Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen handelt es sich um die Kostenerstattung für die Berechnung und Auszahlung der Mitarbeiterbezüge
und Beihilfen durch die Rheinische Versorgungskasse.
Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Fortbildung und Reisekosten sowie den Betriebsärztlichen
Dienst für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus sind hierin Erstattungsverbindlichkeiten an andere Kommunen für zu anderen Kommunen
versetzte Beamtinnen und Beamte enthalten.
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