Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:
Michael Hildebrand
2 +
4 +
6 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-430.222 -431.762 -442.950 -465.382 -463.612 -407.353
-2.070.094 -2.033.070 -2.059.201 -2.063.515 -2.066.198 -1.746.141
-79.066 -65.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.331 -2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen -251.950 -87.466 -44.191 -18.685
10 = Ordentliche Erträge -2.581.713 -2.532.332 -2.834.101 -2.696.363 -2.654.001 -2.252.179
11 - Personalaufwendungen 284.443 303.302 365.667 272.953 243.833 235.180
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.126.369 1.045.947 1.053.203 1.059.022 1.061.224 1.063.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.065.767 4.069.624 3.587.152 3.630.326 3.630.303 3.046.131
15 - Transferaufwendungen 23.738 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.655 44.735 46.145 46.297 46.396 46.512
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.526.972 5.523.609 5.112.167 5.068.598 5.041.757 4.451.557
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
2.945.259 2.991.277 2.278.066 2.372.235 2.387.756 2.199.378
783.478 670.802 645.818 602.128 574.573 531.573
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 783.478 670.802 645.818 602.128 574.573 531.573
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
3.728.737 3.662.079 2.923.885 2.974.363 2.962.328 2.730.951
3.728.737 3.662.079 2.923.885 2.974.363 2.962.328 2.730.951
506