Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.02.11 Personenstandswesen
Bruno Dahmen
4 +
Teilergebnisplan
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-27.572 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -954 -800 -800 -800 -800 -900
10 = Ordentliche Erträge -28.526 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800 -28.400
11 - Personalaufwendungen 77.235 77.526 78.137 79.768 81.393 83.076
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
800 800 800 800 900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 450 900 930 940 940 980
17 = Ordentliche Aufwendungen 77.685 79.226 79.867 81.508 83.133 84.956
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
49.159 51.426 52.067 53.708 55.333 56.556
49.159 51.426 52.067 53.708 55.333 56.556
49.159 51.426 52.067 53.708 55.333 56.556
7.631 8.186 8.527 8.378 8.483 8.913
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 56.791 59.613 60.594 62.086 63.816 65.469
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren.
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.
Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen handelt es sich um Mittel für den Ankauf von Familienstammbüchern.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Dienstbekleidung und Mitgliedsbeiträge.
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