Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.04 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: 1.04.05 Musik- und Kunstschule
Michael Klein
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-7.546 -6.856 -6.856 -6.856 -6.681 -6.317
-288.389 -280.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.650
10 = Ordentliche Erträge -303.585 -286.856 -281.856 -281.856 -281.681 -281.317
11 - Personalaufwendungen 432.962 426.870 413.001 361.303 368.560 376.000
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.066 10.009 9.509 9.508 9.508 9.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.231 7.577 6.469 6.301 5.816 5.512
15 - Transferaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.841 8.318 8.718 8.370 8.387 8.393
17 = Ordentliche Aufwendungen 457.099 454.274 439.196 386.981 393.770 400.913
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
153.514 167.418 157.340 105.125 112.089 119.596
246 189 164 140 122 106
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 246 189 164 140 122 106
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
153.760 167.607 157.504 105.265 112.211 119.702
153.760 167.607 157.504 105.265 112.211 119.702
-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
96.442 91.043 95.088 86.637 86.365 86.357
331