Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Röger 2 + 4 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 -1.390.753 -1.142.921 -907.023 -944.381 -981.718 -1.015.036 -12.245 -10.200 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -171.678 -162.900 -218.450 -218.450 -218.450 -218.450 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -772.101 -890.474 -555.009 -561.488 -571.558 -581.733 7 + Sonstige ordentliche Erträge -943.943 -550.373 -647.044 -688.855 -485.953 -397.869 8 + Aktivierte Eigenleistungen -28.800 10 = Ordentliche Erträge -3.290.720 -2.785.668 -2.339.526 -2.425.174 -2.269.679 -2.225.088 11 - Personalaufwendungen 5.630.132 5.252.060 5.306.074 5.369.373 5.230.371 5.261.208 12 - Versorgungsaufwendungen 642.168 708.167 747.831 762.181 776.542 790.915 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.310.388 3.942.576 3.665.175 3.431.931 3.455.411 3.502.856 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.976.020 2.061.297 1.978.217 2.009.992 2.019.017 2.035.883 15 - Transferaufwendungen 70.415 71.895 49.000 49.000 53.000 53.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.253.987 1.537.012 1.615.581 1.487.300 1.507.883 1.503.928 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.883.110 13.573.008 13.361.879 13.109.777 13.042.224 13.147.790 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -1.651 -10.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.592.390 10.787.340 11.022.353 10.684.603 10.772.545 10.922.702 1.135.828 1.040.055 976.634 928.904 902.204 854.047 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.134.177 1.030.055 976.634 928.904 902.204 854.047 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 11.726.567 11.817.395 11.998.987 11.613.506 11.674.749 11.776.748 60
Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: Wolfgang Röger 26 = 27 + 28 - Teilergebnisplan Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 11.726.567 11.817.395 11.998.987 11.613.506 11.674.749 11.776.748 -6.447.384 -6.701.556 -6.718.960 -6.528.784 -6.558.373 -6.535.903 1.236 1.912 1.953 1.926 1.943 2.023 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 5.280.419 5.117.751 5.281.979 5.086.649 5.118.319 5.242.868 61
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