Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.01.07 Marketing
Gabriele Willscheid
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.052
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-1.571
Ansatz
2011
10 = Ordentliche Erträge -2.623
11 - Personalaufwendungen 68.286 71.906 80.411 80.830 80.883 83.231
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
12.363 18.000 13.000 13.000 13.000 13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 312 937 1.562 2.187
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.713 37.250 37.250 37.250 37.250 37.250
17 = Ordentliche Aufwendungen 111.361 127.156 130.973 132.017 132.695 135.668
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
108.738 127.156 130.973 132.017 132.695 135.668
17 46 70 86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 17 46 70 86
22 =
26 =
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
108.738 127.156 130.990 132.062 132.764 135.754
108.738 127.156 130.990 132.062 132.764 135.754
4.906 5.354 5.763 5.606 5.565 5.859
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 113.644 132.510 136.754 137.669 138.329 141.613
In den ordentlichen Aufwendungen sind u. a. Aufwendungen für den Kauf von Give-aways und Maßnahmen zur Außenwerbung (z. B. Plakate, Banner
und Autobeschriftungen) und Mittel für die weitere Bekanntmachung der Entwicklungsziele enthalten. Weiterhin werden hieraus auch die Kosten für das
Magazin „Unsere Stadt“ im Lohmarer Stadtanzeiger sowie weitere Drucksachen übernommen.
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