Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

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Haushaltsplan 2012 verantwortlich: Wolfgang Röger Gesamtergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben -25.992.186 -27.995.000 -29.830.000 -31.485.000 -32.780.000 -34.075.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.617.454 -10.263.010 -9.707.391 -9.752.408 -9.784.564 -8.367.641 3 + Sonstige Transfererträge -276.464 -126.230 -314.700 -313.700 -313.700 -313.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.816.700 -12.236.907 -11.602.603 -11.568.046 -11.559.044 -11.182.588 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -643.328 -758.425 -813.735 -878.235 -945.735 -1.010.335 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.826.070 -1.696.345 -1.539.373 -1.514.242 -1.529.312 -1.539.487 7 + Sonstige ordentliche Erträge -3.321.208 -2.431.803 -2.671.400 -2.363.511 -2.423.260 -2.341.175 8 + Aktivierte Eigenleistungen -134.892 -353.084 -138.600 -108.756 -70.776 10 = Ordentliche Erträge -54.493.410 -55.642.612 -56.832.286 -58.013.742 -59.444.371 -58.900.702 11 - Personalaufwendungen 12.953.695 12.507.438 12.660.146 12.854.351 12.880.358 13.060.584 12 - Versorgungsaufwendungen 642.168 708.167 747.831 762.181 776.542 790.915 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.833.711 11.963.681 11.859.502 11.746.790 11.948.172 11.874.742 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.771.228 8.827.536 8.311.967 8.372.017 8.421.113 7.831.161 15 - Transferaufwendungen 19.582.691 20.075.605 20.508.275 21.470.575 21.789.175 21.940.175 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.505.672 2.660.374 2.908.911 2.743.921 2.777.335 2.802.459 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.289.165 56.742.802 56.996.633 57.949.835 58.592.696 58.300.037 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1.795.755 1.100.190 164.347 -63.907 -851.675 -600.665 18 10 und 17) 19 + Finanzerträge -36.056 -240.000 -575.000 -700.000 -775.000 -770.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.777.044 2.620.530 2.735.270 2.571.454 2.466.898 2.312.678 52
Haushaltsplan 2012 verantwortlich: Wolfgang Röger 21 22 26 Gesamtergebnisplan = = = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 2.740.987 2.380.530 2.160.270 1.871.454 1.691.898 1.542.678 4.536.743 3.480.720 2.324.617 1.807.547 840.223 942.013 4.536.743 3.480.720 2.324.617 1.807.547 840.223 942.013 53
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Zuwendungen an Fraktionen und Ratsm
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Stellenplan Teil A: Beamte Wahlbeam
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Stellenübersicht auf Produktbereic
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