Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.05 Schülerfahrkosten
Edith Roder
6 +
Teilergebnisplan
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-274 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
10 = Ordentliche Erträge -274 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11 - Personalaufwendungen 15.976 22.353 25.350 25.884 26.417 26.963
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 164
1.044.697 1.070.500 1.116.500 1.155.500 1.197.000 1.230.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.060.837 1.092.853 1.141.850 1.181.384 1.223.417 1.257.463
18 =
22 =
26 =
28 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
1.060.563 1.091.853 1.140.850 1.180.384 1.222.417 1.256.463
1.060.563 1.091.853 1.140.850 1.180.384 1.222.417 1.256.463
1.060.563 1.091.853 1.140.850 1.180.384 1.222.417 1.256.463
932 1.443 1.579 1.565 1.579 1.642
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 1.061.495 1.093.296 1.142.429 1.181.949 1.223.996 1.258.105
Die geschätzten Aufwendungen der Schülerbeförderung werden folgendermaßen veranschlagt:
1. Schulträgeranteil an den Schülerfahrkarten (StarterTickets) 975.000 €
2. Freigestellter Verkehr (Sport- und Zwischenfahrten) 86.000 €
3. Sonstige Erstattungen / Schülerpraktika 8.500 €
4. Sonstiges (z. B. Zusatzfahrten wg. Baumaßnahmen/Straßensperrungen/
Zusätzliche Nachmittagsfahrten, Fahrten zum NaWi-Raum etc.) 47.000 €
1.116.500 €
297