Entwurf Haushaltsplan 2012 - Stadt Lohmar

Haushaltsplan 2012 1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.03.02 Hauptschule
Edith Roder
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-129.334 -142.439 -164.980 -163.223 -163.153 -162.419
-1.735 -4.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -28.199 -47.900 -66.000 -66.000 -66.000 -66.000
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-14.933 -8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -230 -230 -232 -230
10 = Ordentliche Erträge -174.430 -202.969 -232.210 -230.453 -230.385 -229.649
11 - Personalaufwendungen 106.762 94.853 109.638 111.897 114.173 116.498
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
65.541 82.201 93.202 93.202 93.202 93.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen 76.632 26.147 72.612 70.878 73.365 73.062
15 - Transferaufwendungen 11.156 61.300 83.600 83.600 83.600 83.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.066 10.790 28.613 28.694 29.247 31.302
17 = Ordentliche Aufwendungen 273.156 275.292 387.664 388.271 393.587 397.664
18 =
20 -
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
98.726 72.323 155.454 157.818 163.202 168.015
1.307 1.056 16.881 15.805 15.134 14.135
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.307 1.056 16.881 15.805 15.134 14.135
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
100.033 73.379 172.335 173.622 178.335 182.150
100.033 73.379 172.335 173.622 178.335 182.150
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